Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para conserto da Retroescavadeira utilizada na Limpeza Pública. |
0,00 |
280,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2016 |
Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para conserto da Retroescavadeira utilizada na Limpeza Pública. |
280,33 |
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| 29/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Serviços Urbanos, sob DANFE nº 011778445. |
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280,33 |
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| 05/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2016
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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280,33 |
| TOTAL |
280,33 |
280,33 |
280,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
