Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KARINE MONTEIRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
05/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES PROGRAMA DO PASSE LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Passe Livre Estudantil |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUAS PARCELAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL GOVERNO DO ESTADO. |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2016 |
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUAS PARCELAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL GOVERNO DO ESTADO. |
18,00 |
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| 05/07/2016 |
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUAS PARCELAS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL GOVERNO DO ESTADO. |
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18,00 |
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| 06/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2016
KARINE MONTEIRO DOS SANTOS - 8179 |
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18,00 |
| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
