Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
287 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0,00 |
4.251,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
4.251,66 |
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| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-4.251,66 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
