Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
15/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para
confecção de materiais gráficos para uso da Secretaria Mununicipal da Saúde. |
0,00 |
5.381,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2016 |
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para
confecção de materiais gráficos para uso da Secretaria Mununicipal da Saúde. |
5.381,00 |
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| 29/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFe nº 012114733. |
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5.381,00 |
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| 02/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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5.381,00 |
| TOTAL |
5.381,00 |
5.381,00 |
5.381,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
