Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
15/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FPE 2245/2013, CONFORME RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS. |
0,00 |
5.146,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2016 |
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FPE 2245/2013, CONFORME RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS. |
5.146,67 |
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| 15/07/2016 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
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5.146,67 |
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| 18/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2016
ESTADO/RS - 1791 |
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5.146,67 |
| TOTAL |
5.146,67 |
5.146,67 |
5.146,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
