Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
19/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material educativo para uso na EMEI. |
0,00 |
3.168,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2016 |
aquisicao de material educativo para uso na EMEI. |
3.168,93 |
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| 19/07/2016 |
liquidado conforme vistos da diretora da EMEI e pela nf 27977 |
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3.168,93 |
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| 25/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 |
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3.168,93 |
| TOTAL |
3.168,93 |
3.168,93 |
3.168,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
