Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3091 |
Data de lançamento: |
27/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE 01 BALDE 20 LT DE CERA INCOLOR PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2016 |
AQUISICAO DE 01 BALDE 20 LT DE CERA INCOLOR PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER. |
490,00 |
|
|
| 05/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 028912. |
|
490,00 |
|
| 23/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2016
MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472 |
|
|
490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
