Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	314	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA SAÚDE COMO BUSCAR E DEVOLVER DOCUMENTOS, ACOMODAR PACIENTES EM SALAS DE AGUARDO, PRESTAR SUPORTE A FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA SAÚDE COMO BUSCAR E DEVOLVER DOCUMENTOS, ACOMODAR PACIENTES EM SALAS DE AGUARDO, PRESTAR SUPORTE A FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016.	12.000,00
22/01/2016	LIQUIDADO CONFORME NF 1356		1.000,00
01/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. JANEIRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
23/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1392.		1.000,00
04/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
24/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1428.		1.000,00
05/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. MARÇO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
20/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1460.		1.000,00
05/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. ABRIL/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
24/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1498.		1.000,00
02/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. MAIO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
27/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1530.		1.000,00
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. JUNHO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
21/07/2016	liquidado cfe. vistos da secretaria da saude		1.000,00
05/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. JULHO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
23/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1597.		1.000,00
05/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. AGOSTO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
19/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1631.		1.000,00
05/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
26/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1664.		1.000,00
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
24/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1694.		1.000,00
05/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
09/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1724.		1.000,00
28/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 314/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 SERV PREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 7397			1.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00