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Exercício: 2016
Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	26/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 5.254,00 PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/07/2016.	0,00	36.778,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 5.254,00 PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/07/2016.	36.778,00
26/01/2016	LIQUIDADO CFE. NF 026		5.254,00
28/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. JANEIRO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
26/02/2016	Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 030.		5.254,00
03/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
28/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 034.		5.254,00
04/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. MARÇO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
28/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 038.		5.254,00
02/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. ABRIL/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
25/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 042.		5.254,00
01/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. MAIO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
28/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 047.		5.254,00
01/07/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. JUNHO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
29/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 051.		5.254,00
02/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2016 - REF. JJLHO/2016 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
TOTAL		36.778,00	36.778,00	36.778,00
SALDO A PAGAR				0,00