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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3354	Data de lançamento:	11/08/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Complementar ao Empenho nº 212.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2016	Complementar ao Empenho nº 212.	5.000,00
11/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000150118.		321,58
15/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			321,58
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000147186.		839,83
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			839,83
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000143481.		847,15
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			847,15
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-2.991,14
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-0,30
TOTAL		2.008,56	2.008,56	2.008,56
SALDO A PAGAR				0,00