Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2016 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
34.115,00 |
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| 02/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37680. |
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4.975,50 |
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| 02/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37680. |
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14.569,75 |
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| 02/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37680. |
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14.569,75 |
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| 26/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2016 - REF. CARTA CONVITE 21/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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14.569,75 |
| 24/10/2016 |
troca de recurso vinculado |
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-14.569,75 |
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| 24/10/2016 |
troca de recurso vinculado conforme saldo financeiro |
-14.569,75 |
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| 28/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2016 - REF. CARTA CONVITE 21/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
|
|
|
4.975,50 |
| TOTAL |
19.545,25 |
19.545,25 |
19.545,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
