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Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	17/08/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina.	0,00	19.317,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2016	Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina.	19.317,24
02/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37680.		9.594,25
14/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37930.		7.817,99
18/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2016 - REF. OUTUBRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			2.606,00
21/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2016 - REF. OUTUBRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			2.606,00
28/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2016 - REF. CARTA CONVITE 21/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			9.594,25
09/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2016 - REF. OUTUBRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			2.605,99
29/12/2017	nao utilizado	-1.905,00
TOTAL		17.412,24	17.412,24	17.412,24
SALDO A PAGAR				0,00