Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
17/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
0,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2016 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
4.350,00 |
|
|
| 03/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 689. |
|
4.350,00 |
|
| 07/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2016
SANTTE HOSPITALAR LTDA - ME - 7825 |
|
|
4.350,00 |
| TOTAL |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
