Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
22/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 Espelhos 2,14X0,825 e 01 Espelho 1,50X0,760, para EMEI, com recursos Brasil Carinhoso apoio a Creches. |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2016 |
Emp. referente a aquisição de 03 Espelhos 2,14X0,825 e 01 Espelho 1,50X0,760, para EMEI, com recursos Brasil Carinhoso apoio a Creches. |
890,00 |
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| 22/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 012333872. |
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890,00 |
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| 25/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2016
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
