Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2016 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº95/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/12/2016. |
26.270,00 |
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| 05/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 055. |
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5.254,00 |
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| 06/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2016 - REF. AGOSTO/2016
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 28/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 059. |
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5.254,00 |
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| 05/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2016 - REF. SETEMBRO/2016
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 28/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 063. |
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5.254,00 |
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| 03/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2016 - REF. OUTUBRO/2016
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 28/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 067. |
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5.254,00 |
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| 02/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 14/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 071. |
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5.254,00 |
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| 20/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| TOTAL |
26.270,00 |
26.270,00 |
26.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
