Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3725 |
Data de lançamento: |
09/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº212. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2016 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº212. |
4.000,00 |
|
|
| 09/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000148612. |
|
879,29 |
|
| 14/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2016 - REF. AGOSTO/2016
OI SA - 2052
|
|
|
879,29 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-3.120,71 |
|
|
| TOTAL |
879,29 |
879,29 |
879,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
