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Exercício: 2016
Nome do Credor: MICHELE FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3773	Data de lançamento:	15/09/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA FAMILIAS QUE SÃO CADASTRADAS E ATENDIDAS NO CRAS,PARA O PERÍODO DE 01/09/2016 A 31/12/2016.	880,00	3.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2016	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA FAMILIAS QUE SÃO CADASTRADAS E ATENDIDAS NO CRAS,PARA O PERÍODO DE 01/09/2016 A 31/12/2016.	3.520,00
28/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
04/10/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2016 - REF. SETEMBRO/2016 MICHELE FLORENCIO - 5892			880,00
28/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		880,00
03/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2016 - REF. OUTUBRO/2016 MICHELE FLORENCIO - 5892			880,00
28/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		880,00
02/12/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 MICHELE FLORENCIO - 5892			880,00
19/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		880,00
27/12/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 MICHELE FLORENCIO - 5892			880,00
TOTAL		3.520,00	3.520,00	3.520,00
SALDO A PAGAR				0,00