Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3777 |
Data de lançamento: |
16/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Tecidos, utilizados nas Oficinas do CRAS, para pessoas atendidas pelo PAIF. |
0,00 |
677,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2016 |
Emp. referente a aquisição de Tecidos, utilizados nas Oficinas do CRAS, para pessoas atendidas pelo PAIF. |
677,91 |
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| 16/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 012614076. |
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677,91 |
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| 07/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2016
CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 |
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677,91 |
| TOTAL |
677,91 |
677,91 |
677,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
