Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUNTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DA VIG. SANITARIA - FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 2,1m² de Vidros, para Sala de Vigilância Sanitária. |
0,00 |
565,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
Emp. referente a aquisição de 2,1m² de Vidros, para Sala de Vigilância Sanitária. |
565,00 |
|
|
| 26/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 012684200. |
|
565,00 |
|
| 28/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2016
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
|
|
565,00 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
