Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3998 |
Data de lançamento: |
30/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 12lts de Oleo Lubrificante Ipiranga F1 Master 5W30, para uso na Ambulância IUZ 9599. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2016 |
Emp. referente a aquisição de 12lts de Oleo Lubrificante Ipiranga F1 Master 5W30, para uso na Ambulância IUZ 9599. |
540,00 |
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| 30/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob CF nº 382388. |
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540,00 |
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| 03/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
