Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
27/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS |
0,00 |
231,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2016 |
PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS SECRETARIA DOS SERVICOS URBANOS |
231,00 |
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| 27/09/2016 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS E PELAS NFS 12707177 E 12707347 |
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231,00 |
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| 13/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2016
SILVANI BORN DA SILVA - 5864 |
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231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
