Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4016 |
Data de lançamento: |
04/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Certificado Digital A3 para Servidor Altair Elicker, com validade de 3 anos, para uso nos acessos no site do TCE. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Certificado Digital A3 para Servidor Altair Elicker, com validade de 3 anos, para uso nos acessos no site do TCE. |
220,00 |
|
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| 04/10/2016 |
LIQUIDADO CFE. NF PARCEIRA |
|
220,00 |
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| 06/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2016
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
