Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: M. DA SILVA MOVEIS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
05/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
IGD- PRAGRAMA AUXILIO BRASIL (PAB) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Ferro Elétrico, para uso nos Cursos de Artesanato para beneficiários do Bolsa Família. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Ferro Elétrico, para uso nos Cursos de Artesanato para beneficiários do Bolsa Família. |
89,00 |
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| 14/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 012900112. |
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89,00 |
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| 24/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2016
M. DA SILVA MOVEIS-ME - 7771 |
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89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
