Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRALDATA COM DE PERIFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4072 |
Data de lançamento: |
07/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de conserto de leitor ótico de uso da Pagadoria. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2016 |
Emp. referente a serviço de conserto de leitor ótico de uso da Pagadoria. |
250,00 |
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| 07/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 20161273. |
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250,00 |
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| 21/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2016
CENTRALDATA COM DE PERIFERICOS LTDA - 7655 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
