Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2016 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº109/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 14/10/16 A 31/12/2016. |
4.339,89 |
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| 01/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201687. |
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1.336,83 |
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| 04/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2016 - REF. OUTUBRO/2016
E C NUNES ME - 7775
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1.336,83 |
| 30/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201695. |
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1.501,53 |
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| 02/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
E C NUNES ME - 7775
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1.501,53 |
| 21/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2016109. |
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1.501,53 |
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| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
E C NUNES ME - 7775
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1.501,53 |
| TOTAL |
4.339,89 |
4.339,89 |
4.339,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
