Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4118 |
Data de lançamento: |
14/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 891 Cópias Excedentes, referente ao mês de setembro de 2016. |
0,00 |
62,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2016 |
Emp. referente a 891 Cópias Excedentes, referente ao mês de setembro de 2016. |
62,37 |
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| 14/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 20161084. |
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62,37 |
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| 19/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2016
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
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62,37 |
| TOTAL |
62,37 |
62,37 |
62,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
