Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
24/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina - alteração de recurso vinculado. |
0,00 |
14.569,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2016 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina - alteração de recurso vinculado. |
14.569,75 |
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| 24/10/2016 |
liquidado cfe vistos S.M.S. e pela nf. 37680 |
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14.569,75 |
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| 26/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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14.569,75 |
| TOTAL |
14.569,75 |
14.569,75 |
14.569,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
