Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4180
Data de lançamento:
25/10/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IUZ-9599, APRESENTANDO PROBLEMAS DE INJEÇÃO ELETRICA, COM A LUZ DO PAINEL PERMANECENDO SEMPRE ACESA.
0,00
822,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2016
AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA IUZ-9599, APRESENTANDO PROBLEMAS DE INJEÇÃO ELETRICA, COM A LUZ DO PAINEL PERMANECENDO SEMPRE ACESA.
822,30
27/10/2016
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 084523.
822,30
04/11/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2016
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207
822,30
TOTAL
822,30
822,30
822,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
