Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JF CURSOS DE INFORMATICA E PROFISSIONALIZANTE EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4195 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Edição de Fotos para Cadastrar no Site da Defesa Civil, referente aos danos causados pelas chuvas. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
Emp. referente a Edição de Fotos para Cadastrar no Site da Defesa Civil, referente aos danos causados pelas chuvas. |
15,00 |
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| 27/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 036. |
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15,00 |
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| 04/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2016
JF CURSOS DE INFORMATICA E PROFISSIONALIZANTE EIRELI-ME - 8037 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
