Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
28/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSALUBRIDADE REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2016 |
0,00 |
1.046,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2016 |
INSALUBRIDADE REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2016 |
1.046,99 |
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| 28/10/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.046,99 |
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| 31/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
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1.046,99 |
| TOTAL |
1.046,99 |
1.046,99 |
1.046,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
