Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
09/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 reparo de Bomba de Graxa de uso da Secretaria. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 reparo de Bomba de Graxa de uso da Secretaria. |
20,00 |
|
|
| 09/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 018197. |
|
20,00 |
|
| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2016
GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO - 4182 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
