Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4504 |
Data de lançamento: |
24/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS |
0,00 |
401,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FERIAS |
401,18 |
|
|
| 24/11/2016 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES SETOR PESSOAL |
|
401,18 |
|
| 28/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4504/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
|
|
401,18 |
| TOTAL |
401,18 |
401,18 |
401,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
