Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARANGON E OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4536 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 308/2016. |
0,00 |
54,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
Complementar ao empenho nº 308/2016. |
54,30 |
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| 28/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 13177. |
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3,97 |
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| 02/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
MARANGON E OLIVEIRA LTDA - 7985
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3,97 |
| 22/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob BOLETO nº 13267. |
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50,33 |
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| 05/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2016 - REF. JANEIRO/2017
MARANGON E OLIVEIRA LTDA - 7985
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50,33 |
| TOTAL |
54,30 |
54,30 |
54,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
