Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
30/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Locação de máquina de xerox para uso da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social - programa pim |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2016 |
Locação de máquina de xerox para uso da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social - programa pim |
3.000,00 |
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| 30/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20161226. |
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2.500,00 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2016 - REF. ALUGUEL DE MÁQUINA/2016
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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2.500,00 |
| 19/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20161362. |
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500,00 |
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| 21/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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500,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
