| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo Km 148 diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2960 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2016. | 0,00 | 7.932,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo Km 148 diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2960 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2016. | 7.932,80 | ||
| 08/12/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. | 7.932,80 | ||
| 12/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2016 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 7.932,80 | ||
| TOTAL | 7.932,80 | 7.932,80 | 7.932,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
