Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NA PRAÇA CENTRAL. |
0,00 |
427,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NA PRAÇA CENTRAL. |
427,50 |
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| 26/01/2016 |
LIQUIADO PELA NF 928 |
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427,50 |
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| 04/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2016
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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427,50 |
| 04/04/2016 |
erro no lancamento de pagamento |
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-427,50 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
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-427,50 |
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| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-427,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
