Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA VEICULO SPRINTER INE-7275 |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA VEICULO SPRINTER INE-7275 |
110,00 |
|
|
| 27/01/2016 |
LIQUIDADO PELA NF 112 |
|
110,00 |
|
| 01/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 487/2016
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
