Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARGARETI WORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
19/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRO |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para Oficinas de Culinária, para alunos matriculados no CRAS, referente ao mês de dezembro de 2016. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2016 |
Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para Oficinas de Culinária, para alunos matriculados no CRAS, referente ao mês de dezembro de 2016. |
880,00 |
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| 19/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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880,00 |
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| 27/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2016
MARGARETI WORST - 7301 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
