Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4939 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PRINCIPAL RPPS 21/2016 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.05.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 00021/2016 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 21/2016, com prazo de 60 meses. |
0,00 |
5.387,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2016 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 21/2016, com prazo de 60 meses. |
5.387,41 |
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| 20/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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5.387,41 |
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| 21/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2016
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849 |
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5.387,41 |
| TOTAL |
5.387,41 |
5.387,41 |
5.387,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
