| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME |
| Número do empenho: | 5022 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha, 03,Três Lagoas, percorrendo 148+14 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1782 km mensais, no valor de R$ 2,48 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2016. | 0,00 | 4.419,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha, 03,Três Lagoas, percorrendo 148+14 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1782 km mensais, no valor de R$ 2,48 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2016. | 4.419,36 | ||
| 28/12/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 286. | 4.419,36 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2016 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536 | 4.419,36 | ||
| TOTAL | 4.419,36 | 4.419,36 | 4.419,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
