| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 5025 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 148 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1628 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2016. | 0,00 | 4.363,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 148 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1628 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2016. | 4.363,04 | ||
| 28/12/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 013695673. | 4.363,04 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2016 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 4.363,04 | ||
| TOTAL | 4.363,04 | 4.363,04 | 4.363,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
