Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 600. |
0,00 |
927,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2016 |
Complementar ao empenho nº 600. |
927,59 |
|
|
| 28/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
927,59 |
|
| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2016
FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 |
|
|
927,59 |
| TOTAL |
927,59 |
927,59 |
927,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
