Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material de Higiêne e Limpeza, para uso na manutenção da Nova UBS, conforme lista em requisição de empenho. |
0,00 |
3.701,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2016 |
Emp. referente a aquisição de Material de Higiêne e Limpeza, para uso na manutenção da Nova UBS, conforme lista em requisição de empenho. |
3.701,80 |
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| 28/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 013683241. |
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3.701,80 |
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| 29/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2016
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 |
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3.701,80 |
| TOTAL |
3.701,80 |
3.701,80 |
3.701,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
