Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICA DE 1.000 PASTAS DE TESOURARIA PARA ARQUIVO DO MOVIMENTO. |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
AQUISICA DE 1.000 PASTAS DE TESOURARIA PARA ARQUIVO DO MOVIMENTO. |
740,00 |
|
|
| 28/01/2016 |
LIQUIDADO PELA NF 10240387 |
|
740,00 |
|
| 03/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2016
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
|
|
740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
