Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
29/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Borracha Axios, 01 Borracha Axios e 01 Pivo de Suspensão, para conserto do veículo Gol IUT 9735. |
0,00 |
140,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Borracha Axios, 01 Borracha Axios e 01 Pivo de Suspensão, para conserto do veículo Gol IUT 9735. |
140,13 |
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| 29/01/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 10071. |
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140,13 |
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| 03/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 573/2016
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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140,13 |
| TOTAL |
140,13 |
140,13 |
140,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
