Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
662 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
P.D.D.E./UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Lavadoura de Alta Pressão Powwer Wasp EletroLux, para uso na EMEI. |
0,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Lavadoura de Alta Pressão Powwer Wasp EletroLux, para uso na EMEI. |
351,00 |
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| 23/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 954. |
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351,00 |
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| 02/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2016
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
