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Exercício: 2016
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	695	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Ligações Telefônicas da PME, EMATER, Conselho Tutelar, CRAS e outros Orgãos que utilizam a operadora 21, para o exercício de 2016.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	Emp. referente a Ligações Telefônicas da PME, EMATER, Conselho Tutelar, CRAS e outros Orgãos que utilizam a operadora 21, para o exercício de 2016.	200,00
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0230665741002.		33,32
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. JANEIRO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			33,32
30/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete, sob FATURA nº 0230778712698.		4,33
07/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. MARÇO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			4,33
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob FATURA nº 0230803498481.		20,21
15/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. MARÇO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			20,21
20/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0230908748406.		2,44
07/06/2016	Liquidado por Neusa conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0230941299483.		10,87
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. MAIO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			10,87
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. ABRIL /2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			2,44
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0240082785424		11,45
15/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. JUNHO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			11,45
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 18364151.		9,59
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. SETEMBRO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			9,59
08/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0240332210759.		11,84
15/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			11,84
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-95,95
TOTAL		104,05	104,05	104,05
SALDO A PAGAR				0,00