Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SMG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIF. DAS ACOES DA DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 50 Blusas com informativo desenvolvido para o AEDES, campanha que será realizada no sábado dia 13/02/2016. |
0,00 |
1.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 50 Blusas com informativo desenvolvido para o AEDES, campanha que será realizada no sábado dia 13/02/2016. |
1.295,00 |
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| 10/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 004.130. |
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1.295,00 |
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| 23/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2016
SMG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA - 7152 |
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1.295,00 |
| TOTAL |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
