Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição janeiro 2016 |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição janeiro 2016 |
750,00 |
|
|
| 22/02/2016 |
liquidado conforme orientacoes do setor de pessoal |
|
750,00 |
|
| 26/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
