Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
23/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICCAO DE 25 CARGAS PEDRA MOLEDO CAMINHAO TRUCK E 02 CARGAS CAMINHAO TOCO PARA MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS. |
0,00 |
1.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2016 |
AQUISICCAO DE 25 CARGAS PEDRA MOLEDO CAMINHAO TRUCK E 02 CARGAS CAMINHAO TOCO PARA MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS. |
1.048,00 |
|
|
| 23/02/2016 |
LIQUIDADO PELA NFP 053592 |
|
1.048,00 |
|
| 25/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 801/2016
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO - 5146 |
|
|
1.048,00 |
| TOTAL |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
